Búsqueda de documentos
Código Documento Proceso Tipo de documento Fecha de vigencia Versión
C-C-EIN-01 Caracterizacion proceso Evaluacion Independiente Evaluación Independiente Caracterización 01-08-2022 6
G-C-EIN-02 Entes de control Evaluación Independiente Guia 30-09-2021 2
G-C-EIN-04 Codigo de Etica del Auditor Interno Evaluación Independiente Guia 30-09-2021 2
CE-C-EIN-01 Contexto estratégico Evaluación Independiente Evaluación Independiente Contexto estratégico 25-07-2022 2
DS-C-EIN-03 Estatuto de auditoria interna Evaluación Independiente Documento soporte 30-09-2021 2
F-C-EIN-01 Plan de Auditoria Evaluación Independiente Formato 25-04-2022 7
F-C-EIN-03 Programa de Trabajo EIN Evaluación Independiente Formato 30-01-2014 2
F-C-EIN-04 Informe Final Evaluación Independiente Formato 30-09-2021 3
F-C-EIN-05 Informe Preliminar Evaluación Independiente Formato 30-09-2021 3
F-C-EIN-06 Arqueo a Caja Menor Evaluación Independiente Formato 30-09-2021 4
F-C-EIN-07 Plan de Mejoramiento Evaluación Independiente Formato 30-09-2021 2
F-C-EIN-08 Seguimiento Plan Anticorrupcion Evaluación Independiente Formato 01-05-2022 3
F-C-EIN-09 Seguimiento Riesgo Anticorrupcion Evaluación Independiente Formato 30-09-2021 2
F-C-EIN-10 Carta de presentacion para la Auditoria interna Evaluación Independiente Formato 30-09-2021 1
F-C-EIN-11 Seguimiento a politica de austeridad Evaluación Independiente Formato 31-08-2022 1
P-C-EIN-01 Evaluacion Independiente Evaluación Independiente Procedimiento 30-09-2021 5