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Código Documento Proceso Tipo de documento Fecha de vigencia Versión
C-E-SIG-01 Caracterizacion de proceso Administracion del Sistema Integrado de Gestion Caracterización 01-08-2021 6
G-E-SIG-01 Matriz requisitos normas vs proceso Administracion del Sistema Integrado de Gestion Guia 22-07-2021 4
G-E-SIG-04 Guia de buenas practicas ambientales Administracion del Sistema Integrado de Gestion Guia 01-08-2022 7
G-E-SIG-05 Guia de administracion del riesgo Administracion del Sistema Integrado de Gestion Guia 30-05-2021 5
CE-E-SIG-01 Contexto estrategico Administracion del Sistema Integrado de Gestion Contexto estratégico 25-07-2022 2
CE-E-SIG-02 Contexto estrategico Sistema de Gestion Ambiental Administracion del Sistema Integrado de Gestion Contexto estratégico 25-07-2022 2
DS-E-SIG-01 Matriz de identificacion de Requisitos Legales y Ambientales Administracion del Sistema Integrado de Gestion Documento soporte 13-11-2021 4
DS-E-SIG-21 Planificacion y caracterizacion del servicio Administracion del Sistema Integrado de Gestion Documento soporte 08-08-2022 6
DS-E-SIG-22 Matriz de Aspectos Ambientales Administracion del Sistema Integrado de Gestion Documento soporte 03-05-2021 4
DS-E-SIG-23 Programas del Sistema de Gestión Ambiental Administracion del Sistema Integrado de Gestion Documento soporte 14-12-2021 3
DS-E-SIG-25 Mapa de riesgos institucional Administracion del Sistema Integrado de Gestion Documento soporte 01-08-2022 5
DS-E-SIG-28 Indicadores de Gestion Administracion del Sistema Integrado de Gestion Documento soporte 16-09-2022 5
DS-E-SIG-29 Plan de acción Modelo Integrado de Planeación y Gestión - MIPG Administracion del Sistema Integrado de Gestion Documento soporte 04-12-2020 2
DS-E-SIG-30 Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano Administracion del Sistema Integrado de Gestion Documento soporte 30-01-2022 6
DS-E-SIG-31 Lista de verificacion de auditorias del SIG Administracion del Sistema Integrado de Gestion Documento soporte 26-02-2021 1
DS-E-SIG-32 Contenidos Campana SOMOS MADS Administracion del Sistema Integrado de Gestion Documento soporte 22-06-2022 2
DS-E-SIG-33 Roles y responsabilidades del Sistema Integrado de Gestion V1 Administracion del Sistema Integrado de Gestion Documento soporte 21-04-2022 1
DS-E-SIG-34 Campana de comunicacion interna SOMOS MADS Administracion del Sistema Integrado de Gestion Documento soporte 15-06-2022 1
DS-E-SIG-35 Plan de mejoramiento Administracion del Sistema Integrado de Gestion Documento soporte 08-08-2022 2
F-E-SIG-02 Plantilla de procedimiento Administracion del Sistema Integrado de Gestion Formato 29-09-2022 5
F-E-SIG-05 Listado de asistentes Administracion del Sistema Integrado de Gestion Formato 17-03-2020 6
F-E-SIG-08 Actualizacion de normograma Administracion del Sistema Integrado de Gestion Formato 29-06-2022 7
F-E-SIG-10 Plan de mejoramiento Administracion del Sistema Integrado de Gestion Formato 31-10-2020 6
F-E-SIG-11 Programa de Auditorias Internas al SIG Administracion del Sistema Integrado de Gestion Formato 01-10-2021 3
F-E-SIG-12 Plan de Auditoria Administracion del Sistema Integrado de Gestion Formato 01-10-2021 2
F-E-SIG-13 Informe de Auditoria Administracion del Sistema Integrado de Gestion Formato 01-10-2021 2
F-E-SIG-14 Lista de verificacion de auditorias del SIG Administracion del Sistema Integrado de Gestion Formato 26-02-2021 2
F-E-SIG-20 Solicitud de modificacion del indicador de gestion Administracion del Sistema Integrado de Gestion Formato 29-04-2021 2
F-E-SIG-22 Hoja de vida del indicador del SIG Administracion del Sistema Integrado de Gestion Formato 20-12-2020 4
F-E-SIG-23 Memorando Administracion del Sistema Integrado de Gestion Formato 08-08-2022 5
F-E-SIG-24 Circular Administracion del Sistema Integrado de Gestion Formato 08-08-2022 4
F-E-SIG-25 Acta de reunion Administracion del Sistema Integrado de Gestion Formato 17-03-2020 5
F-E-SIG-26 Oficio Administracion del Sistema Integrado de Gestion Formato 08-08-2022 4
F-E-SIG-28 Mapa de riesgos institucional Administracion del Sistema Integrado de Gestion Formato 30-05-2021 4
F-E-SIG-29 Plan de acción MIPG Administracion del Sistema Integrado de Gestion Formato 09-10-2020 4
F-E-SIG-30 Plan de trabajo Jornada laboral no presencial Administracion del Sistema Integrado de Gestion Formato 24-03-2020 1
F-E-SIG-33 Justificacion de ajustes al PAAC Administracion del Sistema Integrado de Gestion Formato 09-10-2020 1
F-E-SIG-34 Gestion del cambio del SIG Administracion del Sistema Integrado de Gestion Formato 10-03-2021 1
F-E-SIG-35 Ficha de reporte de Indicadores de Gestion Administracion del Sistema Integrado de Gestion Formato 20-12-2020 1
F-E-SIG-36 Control de las salidas no conformes Administracion del Sistema Integrado de Gestion Formato 30-10-2020 1
F-E-SIG-37 Anexo aceptación de criterios ambientales Administracion del Sistema Integrado de Gestion Formato 08-09-2021 1
F-E-SIG-38 Ficha criterios ambientales Administracion del Sistema Integrado de Gestion Formato 08-09-2021 1
F-E-SIG-39 Evaluacion de Auditor Interno Administracion del Sistema Integrado de Gestion Formato 01-10-2021 1
F-E-SIG-40 Roles y responsabilidades del Sistema Integrado de Gestión Administracion del Sistema Integrado de Gestion Formato 21-04-2022 2
F-E-SIG-41 Plantilla de Documentos SIG Administracion del Sistema Integrado de Gestion Formato 29-09-2022 2
M-E-SIG-01 Manual de Administracion de documentos. Administracion del Sistema Integrado de Gestion Manual 17-11-2021 5
M-E-SIG-02 Manual del Sistema Integrado de Gestión Administracion del Sistema Integrado de Gestion Manual 22-07-2021 6
M-E-SIG-03 Plan de Gestión Integral de Residuos Administracion del Sistema Integrado de Gestion Manual 21-06-2021 5
M-E-SIG-04 Manual Comite de Gerencia Comite Institucional de Gestion y Desempeño Administracion del Sistema Integrado de Gestion Manual 27-12-2017 1
M-E-SIG-05 Manual de indicadores Administracion del Sistema Integrado de Gestion Manual 10-11-2021 4
P-E-SIG-01 Planes de mejoramiento del SIG Administracion del Sistema Integrado de Gestion Procedimiento 31-10-2020 6
P-E-SIG-02 Control de salidas no conformes Administracion del Sistema Integrado de Gestion Procedimiento 31-10-2020 6
P-E-SIG-03 Revision por la direccion Administracion del Sistema Integrado de Gestion Procedimiento 14-07-2021 3
P-E-SIG-04 Identificacion de aspectos ambientales Administracion del Sistema Integrado de Gestion Procedimiento 08-09-2021 4
P-E-SIG-05 Identificacion de requisitos legales ambientales y otros Administracion del Sistema Integrado de Gestion Procedimiento 20-10-2020 4
P-E-SIG-06 Ingreso actualización del normograma Administracion del Sistema Integrado de Gestion Procedimiento 30-06-2021 2
P-E-SIG-07 Auditora Interna del Sistema Integrado de Gestion Administracion del Sistema Integrado de Gestion Procedimiento 01-10-2021 4
P-E-SIG-08 Modelo integrado de planeacion y gestion Administracion del Sistema Integrado de Gestion Procedimiento 09-10-2020 1
P-E-SIG-09 Formulacion y monitoreo del PAAC Administracion del Sistema Integrado de Gestion Procedimiento 09-10-2020 1
P-E-SIG-10 Gestion del cambio del SIG Administracion del Sistema Integrado de Gestion Procedimiento 16-03-2021 1